싸이버원(356890) ISMS-P 범위 확대로 공급계약 금액 상향 정정

싸이버원은 2005년 보안관제·보안컨설팅을 주사업으로 설립돼 2021년 코스닥에 상장한 종합 정보보안 전문기업으로, 공공·민간 기관에 보안관제 서비스를 제공합니다. 2023년에는 정보보안 솔루션 개발업체 엑스큐어넷을 종속회사로 편입해 포트폴리오를 다각화했습니다. 연결 기준 매출은 2023년 246.8억 원 → 2024년 478.6억 원 → 2025년 337.3억 원으로, 등락은 있으나 첫해보다 높은 수준입니다 [사업보고서 2023][사업보고서 2024][사업보고서 2025]. 영업이익은 2023년 12.8억 원 → 2024년 113.3억 원 → 2025년 4.1억 원으로, 등락은 있으나 첫해보다 낮은 수준이며 [사업보고서 2023][사업보고서 2024][사업보고서 2025], 순이익은 2023년 24.3억 원 → 2024년 124.6억 원 → 2025년 -12.7억 원으로, 등락은 있으나 첫해보다 낮은 수준입니다(순이익 적자 연도: 2025년) [사업보고서 2025].

한편 2026년 상반기에는 매출 96.9억 원, 영업이익 7.6억 원, 순이익 10.7억 원을 기록했습니다 [공시 2026-08-14 반기보고서 (2026.06)].출처: DART 원문연간 재무 출처: DART 2025 사업보고서 원문

2026년 7월 31일, 2025년 12월 17일에 원공시된 단일판매·공급계약에 대한 기재정정이 접수됐습니다 [공시 2026-07-31]. 계약 기간은 2024년 1월 1일~2026년 12월 31일(3년)의 장기계속계약이며, ISMS-P 및 개인정보영향평가 대상 범위 추가를 이유로 확정 계약금액이 3,432,500,000원에서 3,512,500,000원으로, 매출액 대비 비율이 15.08%에서 15.44%로 상향됐습니다. 2026년 3차 계약금액은 1,212,500,000원에서 1,292,500,000원으로 조정됐으며, 2024·2025년 차수 금액은 변동이 없습니다.출처: DART 원문

2026 반기보고서 기준 2026 반기보고서 기준 최대주주 지분은 39.00%입니다. 원천별 비교 기준이 달라 직전 대비 방향은 표시하지 않습니다. 사업보고서 기준 특수관계인으로는 CEO 육동현(임원) 8.4%→8.2%, 배우자 김명신 4.6%→4.6%, 자녀 김희망 1.3%→1.8%, 자녀 김희올 0.8%→1.3%, 임원 이정상 0.5%→0.5%가 있습니다 [사업보고서 2025-12-31]. 관리종목·거래정지·자본잠식에 해당하지 않으며 감사의견은 적정입니다.출처: DART 원문

앞으로 확인할 지점은 세 가지입니다. 첫째, 2025년 순손실 전환의 구체적 원인(비용 항목별 내역)이 공개 자료만으로는 충분히 식별되지 않아 사업보고서 세부 내역의 추가 검토가 필요합니다. 둘째, 2026년 12월 말 만료 예정인 장기계속계약의 이행 경과 및 갱신·후속 계약 체결 여부가 아직 공시되지 않았습니다. 셋째, 2023년 편입된 종속회사 엑스큐어넷의 개별 실적이 연결 재무에 어떻게 기여하는지 세분화된 공시가 없어 추가 확인이 필요합니다.